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发布日期:2019-05-06 10:36:00

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一、工作量情况
门急诊人次 639252人次,同比增长7.9 %;出院人数20657人次,同比增长4.8%;实际占用床日170378床日,同比增长0.4%;病床使用率111.2%,同比下降3.6个百分点;出院者平均住院天数8.3天,同比下降0.3天。
二、资产情况
医院总资产2.2亿元,其中流动资产 1.5亿元,固定资产原值2.1亿元。
三、收支情况
总收入4.3亿元,其中业务收入3.9亿元,财政补助收入1882万元,其他收入2494万元。
总支出4.5亿元,其中业务支出4.4亿元,财政项目补助支出972万元,其他支出 118万元。
收支相抵亏损1507万元。
(一)收入情况
业务收入3.9亿元,同比增长5.2%,其中门诊收入1.8亿元,同比增长5.7%,占业务收入的47.4%,每门诊人次收费288.1元,同比下降2.1%;住院收入2亿元,同比增长4.8%,占业务收入52.6%,每出院病人医药费用9914.1元,同比上升0.03 %;药占比34.3%,同比下降3.9个百分点。业务收入中中药饮片收入2914万元,同比增长51.1%,占药品收入 19.1%,同比上升6.5个百分点。
(二)支出情况
业务支出4.4亿元,同比增长8.1%,主要支出如下:
1、人员经费 1.6亿元,同比增长18.9 %,其中:
(1)在职人员费用1.2亿元,同比增加1722.1万元,增长16.5%,其中:
1工资及津贴2902.9元,同比增加363.8万元,增长14.3%。
2奖励性绩效6048.7元,同比增加 1333万元,增长28.3%。
3住房公积金、提租补贴共1974万元,同比增加11万元,增长0.6%。
4社会保障缴费1203.7万元,同比增加184.4万元,增长18.1%。
(2)离退休人员费用72.3万元,同比下降 81.4%,主要是201736365线路检测中心12月起退休人员工资由社保局发放,同期减少支出330万。
(3)医药费57.8万元,同比下降 49.2 %,其中在职职工医药费 40.5万元,同比下降57.7 %,人均 460.8元;离退休人员医药费17.3万元,同比下降4.4%,人均915元。
(4)临时工费用2972.7万元,同比增长33.7%。
2、卫生材料费支出7786.6万元,同比增长7.4%。
3、药品费支出1.4亿元,同比下降2.7%,其中:西药费下降9.1%,成药费下降11.4%,中草药费增长59.1%。
4、维保费382万,其中:专业设备307万。
4、其他费用 2940万元,同比增加 293万元,增长11%。其中:水费62万元,同比增长10.9 %;电费 212万元,同比下降7%;蒸汽费159万元,增长 3.7%。
四、设备及信息化投入情况
(一)设备购置费1661万元,同比增长59.9 %,其中医疗设备购置1512万元,单价超过50万元的大型设备3台套共计 682万元。
(二)信息化建设投入172万元,软件维护费29万。
五、主要经济运行指标
(一)业务收支结余率-3.6%,同比上升2.3个百分点。
(二)总资产增长率2.2 %,同比下降 8.6个百分点。
(三)总资产周转率189%,同比上升6.7个百分点。
(四)百元医疗收入消耗卫生材料32.9元,同比减少0.6元。
(五)药品及卫材收入占业务收入比重 50.6%,同比下降 2.8个百分点。
(六)西成药收入及卫材收入占业务收入 43.2%,同比下降5个百分点。
(七)每职工平均业务收入44.3万元,同比增加 1万元。
(八)每职工平均门诊人次727人次,同比增加34人次。