201836365线路检测中心院务公开

一、工作量情况

门急诊人次 639252人次，同比增长7.9 %；出院人数20657人次，同比增长4.8%；实际占用床日170378床日，同比增长0.4%；病床使用率111.2%，同比下降3.6个百分点；出院者平均住院天数8.3天，同比下降0.3天。

二、资产情况

医院总资产2.2亿元，其中流动资产 1.5亿元，固定资产原值2.1亿元。

三、收支情况

总收入4.3亿元，其中业务收入3.9亿元，财政补助收入1882万元，其他收入2494万元。

总支出4.5亿元，其中业务支出4.4亿元，财政项目补助支出972万元，其他支出 118万元。

收支相抵亏损1507万元。

（一）收入情况

业务收入3.9亿元，同比增长5.2％，其中门诊收入1.8亿元，同比增长5.7％，占业务收入的47.4％，每门诊人次收费288.1元，同比下降2.1%；住院收入2亿元，同比增长4.8％，占业务收入52.6％，每出院病人医药费用9914.1元，同比上升0.03 %；药占比34.3%，同比下降3.9个百分点。业务收入中中药饮片收入2914万元，同比增长51.1%，占药品收入 19.1%，同比上升6.5个百分点。

（二）支出情况

业务支出4.4亿元，同比增长8.1%，主要支出如下：

1、人员经费 1.6亿元，同比增长18.9 %，其中：

（1）在职人员费用1.2亿元，同比增加1722.1万元，增长16.5%，其中：

1工资及津贴2902.9元，同比增加363.8万元，增长14.3%。

2奖励性绩效6048.7元，同比增加 1333万元，增长28.3%。

3住房公积金、提租补贴共1974万元，同比增加11万元，增长0.6%。

4社会保障缴费1203.7万元，同比增加184.4万元，增长18.1%。

（2）离退休人员费用72.3万元，同比下降 81.4%，主要是201736365线路检测中心12月起退休人员工资由社保局发放，同期减少支出330万。

（3）医药费57.8万元，同比下降 49.2 %，其中在职职工医药费 40.5万元，同比下降57.7 %，人均 460.8元；离退休人员医药费17.3万元，同比下降4.4%，人均915元。

（4）临时工费用2972.7万元，同比增长33.7%。

2、卫生材料费支出7786.6万元，同比增长7.4%。

3、药品费支出1.4亿元，同比下降2.7%，其中：西药费下降9.1%，成药费下降11.4%，中草药费增长59.1%。

4、维保费382万，其中：专业设备307万。

4、其他费用 2940万元，同比增加 293万元，增长11%。其中:水费62万元，同比增长10.9 %；电费 212万元，同比下降7%；蒸汽费159万元，增长 3.7%。

四、设备及信息化投入情况  

（一）设备购置费1661万元，同比增长59.9 %,其中医疗设备购置1512万元，单价超过50万元的大型设备3台套共计 682万元。

（二）信息化建设投入172万元，软件维护费29万。

五、主要经济运行指标

（一）业务收支结余率-3.6%，同比上升2.3个百分点。

（二）总资产增长率2.2 %，同比下降 8.6个百分点。

（三）总资产周转率189%，同比上升6.7个百分点。

（四）百元医疗收入消耗卫生材料32.9元，同比减少0.6元。

（五）药品及卫材收入占业务收入比重 50.6%，同比下降 2.8个百分点。

（六）西成药收入及卫材收入占业务收入 43.2%，同比下降5个百分点。

（七）每职工平均业务收入44.3万元，同比增加 1万元。

（八）每职工平均门诊人次727人次，同比增加34人次。